| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 3 | Rp 311.960.452,00 | 1 | Rp 130.258.517,00 | 1 | Rp 115.730.000,00 | 1 | Rp 75.023.080,00 | 2 | Rp 205.281.597,00 | 66.67% | 65.80% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 3 | Rp 7.138.040.304,00 | 1 | Rp 2.496.611.647,00 | 1 | Rp 3.184.270.000,00 | 1 | Rp 995.445.613,00 | 2 | Rp 3.492.057.260,00 | 66.67% | 48.92% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 7 | Rp 1.355.823.978,00 | 3 | Rp 1.158.009.781,00 | 1 | Rp 137.500.000,00 | 1 | Rp 788.779.956,00 | 4 | Rp 1.946.789.737,00 | 57.14% | 143.59% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Laporan | 5 | Rp 2.913.012.433,00 | 2 | Rp 625.839.887,00 | 1 | Rp 1.237.447.000,00 | 1 | Rp 176.230.026,00 | 3 | Rp 802.069.913,00 | 60.00% | 27.53% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 3 | Rp 1.375.240.000,00 | 1 | Rp 712.936.591,00 | 1 | Rp 488.543.000,00 | 1 | Rp 299.286.721,00 | 2 | Rp 1.012.223.312,00 | 66.67% | 73.60% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Laporan | 3 | Rp 740.915.264,00 | 1 | Rp 302.770.575,00 | 1 | Rp 336.510.000,00 | 1 | Rp 176.312.438,00 | 2 | Rp 479.083.013,00 | 66.67% | 64.66% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 3 | Rp 177.962.239,00 | 1 | Rp 59.121.074,00 | 1 | Rp 68.758.000,00 | 1 | Rp 172.584.002,00 | 2 | Rp 231.705.076,00 | 66.67% | 130.20% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktu | Perangkat Daerah | 3 | Rp 703.183.686,00 | 1 | Rp 333.056.884,00 | 1 | Rp 343.761.000,00 | 1 | Rp 117.872.251,00 | 2 | Rp 450.929.135,00 | 66.67% | 64.13% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | Perangkat Daerah | 2 | Rp 791.239.685,00 | 1 | Rp 612.551.253,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 612.551.253,00 | 50.00% | 77.42% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | 3 | Rp 184.417.685,00 | 1 | Rp 81.400.458,00 | 1 | Rp 68.715.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 81.400.458,00 | 33.33% | 44.14% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 3 | Rp 180.482.474,00 | 1 | Rp 68.809.971,00 | 1 | Rp 68.773.000,00 | 1 | Rp 148.538.463,00 | 2 | Rp 217.348.434,00 | 66.67% | 120.43% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | Perangkat Daerah | 2 | Rp 111.613.492,00 | 1 | Rp 77.626.222,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 77.626.222,00 | 50.00% | 69.55% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | Perangkat Daerah | 5 | Rp 420.708.020,00 | 2 | Rp 312.567.560,00 | 1 | Rp 68.727.000,00 | 1 | Rp 112.885.636,00 | 3 | Rp 425.453.196,00 | 60.00% | 101.13% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | 4 | Rp 112.308.790,00 | 2 | Rp 72.909.665,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 2 | Rp 72.909.665,00 | 50.00% | 64.92% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |