| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) | Dokumen | 2 | Rp 69.513.558,00 | 1 | Rp 51.520.100,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 51.520.100,00 | 50.00% | 74.12% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen | 3 | Rp 1.072.583.343,00 | 1 | Rp 683.028.499,00 | 1 | Rp 332.288.000,00 | 1 | Rp 386.739.674,00 | 2 | Rp 1.069.768.173,00 | 66.67% | 99.74% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3 | Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 8 | Rp 129.830.000,00 | 3 | Rp 57.065.000,00 | 2 | Rp 54.806.000,00 | 2 | Rp 21.029.000,00 | 5 | Rp 78.094.000,00 | 62.50% | 60.15% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 4 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi | Berita Acara | 3 | Rp 1.913.930.462,00 | 1 | Rp 1.133.277.561,00 | 1 | Rp 713.803.000,00 | 1 | Rp 604.680.953,00 | 2 | Rp 1.737.958.514,00 | 66.67% | 90.81% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 14 | Rp 3.662.272.994,00 | 5 | Rp 1.902.919.556,00 | 4 | Rp 1.197.196.000,00 | 4 | Rp 1.750.247.244,00 | 9 | Rp 3.653.166.800,00 | 64.29% | 99.75% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Masukan | 3 | Rp 310.032.666,00 | 1 | Rp 146.669.500,00 | 1 | Rp 98.478.000,00 | 1 | Rp 201.288.558,00 | 2 | Rp 347.958.058,00 | 66.67% | 112.23% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Orang | 2 | Rp 118.749.681,00 | 1 | Rp 50.882.778,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 50.882.778,00 | 50.00% | 42.85% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Orang | 2 | Rp 54.649.867,00 | 1 | Rp 35.889.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 35.889.000,00 | 50.00% | 65.67% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 2 | Rp 54.876.081,00 | 1 | Rp 30.736.382,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 30.736.382,00 | 50.00% | 56.01% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 9 | Rp 827.594.003,00 | 4 | Rp 352.823.023,00 | 1 | Rp 319.704.000,00 | 1 | Rp 603.442.433,00 | 5 | Rp 956.265.456,00 | 55.56% | 115.55% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 3 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi | Dokumen | 14 | Rp 571.010.175,00 | 6 | Rp 221.159.000,00 | 2 | Rp 193.319.000,00 | 2 | Rp 433.404.800,00 | 8 | Rp 654.563.800,00 | 57.14% | 114.63% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |