| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 12 | Rp 426.792.435,00 | 2 | Rp 365.699.464,00 | 2 | Rp 196.370.001,00 | 4 | Rp 390.655.984,00 | 6 | Rp 756.355.448,00 | 50.00% | 177.22% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 7 | Rp 93.815.000,00 | 2 | Rp 32.989.950,00 | 2 | Rp 61.300.000,00 | 4 | Rp 120.740.824,00 | 6 | Rp 153.730.774,00 | 85.71% | 163.87% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokmen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 7 | Rp 71.619.928,00 | 1 | Rp 5.400.000,00 | 2 | Rp 64.119.928,00 | 2 | Rp 59.049.941,00 | 3 | Rp 64.449.941,00 | 42.86% | 89.99% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 9 | Rp 71.300.000,00 | 1 | Rp 133.355.600,00 | 4 | Rp 0,00 | 5 | Rp 17.635.000,00 | 6 | Rp 150.990.600,00 | 66.67% | 211.77% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | Rp 125.664.750,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 25.664.750,00 | 5 | Rp 17.635.000,00 | 6 | Rp 17.635.000,00 | 120.00% | 14.03% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 4202 | Rp 31.454.172.587,00 | 745 | Rp 25.212.602.796,00 | 52 | Rp 5.309.647.595,00 | 120 | Rp 10.118.611.236,00 | 865 | Rp 35.331.214.032,00 | 20.59% | 112.33% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dokumen | 336 | Rp 733.164.813,00 | 168 | Rp 490.800.000,00 | 12 | Rp 193.710.000,00 | 24 | Rp 375.540.000,00 | 192 | Rp 866.340.000,00 | 57.14% | 118.16% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 6 | Rp 42.624.944,00 | 1 | Rp 29.717.600,00 | 1 | Rp 7.500.000,00 | 1 | Rp 7.200.000,00 | 2 | Rp 36.917.600,00 | 33.33% | 86.61% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dokumen | 6 | Rp 7.000.000,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 2 | Rp 0,00 | 33.33% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Laporan | 76 | Rp 104.714.050,00 | 18 | Rp 70.504.000,00 | 12 | Rp 31.905.050,00 | 24 | Rp 50.145.000,00 | 42 | Rp 120.649.000,00 | 55.26% | 115.22% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 6 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen | 5 | Rp 10.500.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 20.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah rencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 6 | Rp 25.100.200,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 20.100.200,00 | 2 | Rp 40.020.000,00 | 3 | Rp 40.020.000,00 | 50.00% | 159.44% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | Rp 195.001.666,00 | 6 | Rp 181.361.240,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 7 | Rp 181.361.240,00 | 140.00% | 93.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 71 | Rp 25.000.000,00 | 14 | Rp 20.000.000,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 15 | Rp 20.000.000,00 | 21.13% | 80.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Unit | 1 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 736 | Rp 552.200.000,00 | 177 | Rp 405.114.000,00 | 4 | Rp 31.800.000,00 | 1 | Rp 31.800.000,00 | 178 | Rp 436.914.000,00 | 24.18% | 79.12% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dokumen | 3 | Rp 37.084.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 2 | Rp 5.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 50.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Laporan | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 6 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 60 | Rp 370.651.800,00 | 30 | Rp 194.977.840,00 | 10 | Rp 43.671.200,00 | 6 | Rp 42.464.797,00 | 36 | Rp 237.442.637,00 | 60.00% | 64.06% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 7 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 11 | Rp 89.030.060,00 | 0 | Rp 0,00 | 10 | Rp 36.030.060,00 | 50 | Rp 35.730.000,00 | 50 | Rp 35.730.000,00 | 454.55% | 40.13% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 11 | Rp 135.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 10 | Rp 0,00 | 10 | Rp 0,00 | 10 | Rp 0,00 | 90.91% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 61 | Rp 150.748.063,00 | 75 | Rp 26.129.900,00 | 1 | Rp 100.000.000,00 | 1 | Rp 100.000.000,00 | 76 | Rp 126.129.900,00 | 124.59% | 83.67% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedikan | Paket | 115 | Rp 2.177.477.329,00 | 63 | Rp 1.937.754.000,00 | 10 | Rp 0,00 | 11 | Rp 61.550.000,00 | 74 | Rp 1.999.304.000,00 | 64.35% | 91.82% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | Rp 141.536.242,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 61.550.000,00 | 11 | Rp 61.550.000,00 | 11 | Rp 61.550.000,00 | 1,100.00% | 43.49% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 65 | Rp 171.410.420,00 | 1490 | Rp 154.269.000,00 | 5 | Rp 6.500.000,00 | 2 | Rp 6.500.000,00 | 1492 | Rp 160.769.000,00 | 2,295.38% | 93.79% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 6212 | Rp 362.949.750,00 | 2200 | Rp 322.320.425,00 | 12 | Rp 15.500.000,00 | 3 | Rp 14.500.000,00 | 2203 | Rp 336.820.425,00 | 35.46% | 92.80% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 160 | Rp 36.367.819,00 | 100 | Rp 13.502.000,00 | 12 | Rp 7.792.819,00 | 14 | Rp 7.592.800,00 | 114 | Rp 21.094.800,00 | 71.25% | 58.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 7 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Paket | 0 | Rp 20.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 821 | Rp 532.050.000,00 | 600 | Rp 425.546.550,00 | 1 | Rp 38.200.000,00 | 12 | Rp 36.695.000,00 | 612 | Rp 462.241.550,00 | 74.54% | 86.88% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 270 | Rp 2.639.892.602,00 | 60 | Rp 2.372.775.824,00 | 50 | Rp 315.039.072,00 | 66 | Rp 314.992.037,00 | 126 | Rp 2.687.767.861,00 | 46.67% | 101.81% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 0 | Rp 5.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | Rp 50.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 100.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 6 | Rp 807.853.000,00 | 4 | Rp 602.230.000,00 | 2 | Rp 52.000.000,00 | 2 | Rp 45.300.000,00 | 6 | Rp 647.530.000,00 | 100.00% | 80.15% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 174 | Rp 732.796.917,00 | 60 | Rp 708.003.100,00 | 2 | Rp 83.269.050,00 | 28 | Rp 78.867.680,00 | 88 | Rp 786.870.780,00 | 50.57% | 107.38% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | Rp 726.740.050,00 | 10 | Rp 98.250.000,00 | 1 | Rp 263.240.050,00 | 21 | Rp 255.090.000,00 | 31 | Rp 353.340.000,00 | 1,033.33% | 48.62% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | Rp 81.150.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | Rp 1.000.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | Rp 1.397.606.300,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 397.606.300,00 | 3 | Rp 375.739.077,00 | 3 | Rp 375.739.077,00 | 75.00% | 26.88% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 3252 | Rp 28.590.000,00 | 750 | Rp 13.600.000,00 | 2 | Rp 8.290.000,00 | 2 | Rp 5.050.000,00 | 752 | Rp 18.650.000,00 | 23.12% | 65.23% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 61 | Rp 1.571.637.319,00 | 12 | Rp 1.071.180.308,00 | 1 | Rp 501.850.183,00 | 1 | Rp 492.734.678,00 | 13 | Rp 1.563.914.986,00 | 21.31% | 99.51% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | Rp 343.740.000,00 | 17 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 17 | Rp 0,00 | 141.67% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 49 | Rp 1.078.810.680,00 | 12 | Rp 383.744.190,00 | 1 | Rp 359.237.400,00 | 3 | Rp 352.998.000,00 | 15 | Rp 736.742.190,00 | 30.61% | 68.29% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 83 | Rp 365.321.178,00 | 37 | Rp 304.451.639,00 | 10 | Rp 106.805.000,00 | 12 | Rp 63.900.000,00 | 49 | Rp 368.351.639,00 | 59.04% | 100.83% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 2 | Rp 2.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 73 | Rp 818.299.500,00 | 98 | Rp 734.550.813,00 | 12 | Rp 45.870.000,00 | 12 | Rp 36.175.000,00 | 110 | Rp 770.725.813,00 | 150.68% | 94.19% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 13 | Rp 3.420.276.579,00 | 2 | Rp 5.745.755.800,00 | 1 | Rp 55.498.200,00 | 1 | Rp 55.498.200,00 | 3 | Rp 5.801.254.000,00 | 23.08% | 169.61% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | Rp 370.018.230,00 | 3 | Rp 1.262.444.500,00 | 1 | Rp 0,00 | 1 | Rp 0,00 | 4 | Rp 1.262.444.500,00 | 100.00% | 341.18% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 6 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | Rp 3.245.876.980,00 | 3 | Rp 120.000.000,00 | 1 | Rp 279.976.000,00 | 1 | Rp 272.476.277,00 | 4 | Rp 392.476.277,00 | 100.00% | 12.09% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |