| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | Rp 347.633.375,00 | 0 | Rp 0,00 | 4 | Rp 347.633.375,00 | 5 | Rp 271.483.609,00 | 5 | Rp 271.483.609,00 | 125.00% | 78.09% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun | Dokumen | 1 | Rp 10.353.150,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 10.353.150,00 | 1 | Rp 16.112.150,00 | 1 | Rp 16.112.150,00 | 100.00% | 155.63% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun | Dokumen | 1 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 10.000.000,00 | 2 | Rp 0,00 | 2 | Rp 0,00 | 200.00% | 0.00% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun | Dokumen | 1 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 10.000.000,00 | 4 | Rp 0,00 | 4 | Rp 0,00 | 400.00% | 0.00% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun | Dokumen | 1 | Rp 10.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 10.000.000,00 | 2 | Rp 0,00 | 2 | Rp 0,00 | 200.00% | 0.00% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun | Dokumen | 1 | Rp 55.828.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 55.828.000,00 | 1 | Rp 37.093.592,00 | 1 | Rp 37.093.592,00 | 100.00% | 66.44% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | Rp 550.550.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 2 | Rp 550.550.000,00 | 2 | Rp 1.164.142.700,00 | 2 | Rp 1.164.142.700,00 | 100.00% | 211.45% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | Bulan | 14 | Rp 7.029.809.753,00 | 0 | Rp 0,00 | 14 | Rp 7.029.809.753,00 | 37 | Rp 18.190.633.410,00 | 37 | Rp 18.190.633.410,00 | 264.29% | 258.76% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Bulan | 12 | Rp 129.622.800,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 129.622.800,00 | 30 | Rp 283.484.000,00 | 30 | Rp 283.484.000,00 | 250.00% | 218.70% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Laporan | 1 | Rp 38.620.218,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 38.620.218,00 | 1 | Rp 65.200.000,00 | 1 | Rp 65.200.000,00 | 100.00% | 168.82% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas aparatur yang tersedia | Set | 101 | Rp 75.750.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 101 | Rp 75.750.000,00 | 202 | Rp 151.500.000,00 | 202 | Rp 151.500.000,00 | 200.00% | 200.00% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Orang | 38 | Rp 508.500.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 38 | Rp 508.500.000,00 | 23 | Rp 189.523.965,00 | 23 | Rp 189.523.965,00 | 60.53% | 37.27% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Paket | 2 | Rp 32.517.500,00 | 0 | Rp 0,00 | 2 | Rp 32.517.500,00 | 2 | Rp 47.415.000,00 | 2 | Rp 47.415.000,00 | 100.00% | 145.81% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan serta perlengkapan gedung kantor yang tersedia | Paket | 3 | Rp 83.497.735,00 | 0 | Rp 0,00 | 3 | Rp 83.497.735,00 | 5 | Rp 136.650.000,00 | 5 | Rp 136.650.000,00 | 166.67% | 163.66% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Bulan | 12 | Rp 60.110.220,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 60.110.220,00 | 30 | Rp 147.572.500,00 | 30 | Rp 147.572.500,00 | 250.00% | 245.50% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 4 | Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 12 | Rp 64.353.550,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 64.353.550,00 | 30 | Rp 199.718.530,00 | 30 | Rp 199.718.530,00 | 250.00% | 310.35% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Bulan | 12 | Rp 11.640.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 11.640.000,00 | 30 | Rp 20.880.000,00 | 30 | Rp 20.880.000,00 | 250.00% | 179.38% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 6 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah waktu penyediaan Fasilitas Kunjangan Tamu yang disediakan | Bulan | 12 | Rp 81.840.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 81.840.000,00 | 30 | Rp 228.719.300,00 | 30 | Rp 228.719.300,00 | 250.00% | 279.47% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlahwaktu pelaksanaan rapat Penyelenggaran rapat konsultasi dalam dan daerah | Bulan | 12 | Rp 752.145.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 752.145.000,00 | 30 | Rp 2.075.954.659,00 | 30 | Rp 2.075.954.659,00 | 250.00% | 276.00% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 2 | Rp 68.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 2 | Rp 68.000.000,00 | 2 | Rp 65.000.000,00 | 2 | Rp 65.000.000,00 | 100.00% | 95.59% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia | Paket | 1 | Rp 541.148.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 541.148.000,00 | 1 | Rp 556.148.400,00 | 1 | Rp 556.148.400,00 | 100.00% | 102.77% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah waktu Penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan | Bulan | 12 | Rp 6.517.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 6.517.000,00 | 30 | Rp 9.166.130,00 | 30 | Rp 9.166.130,00 | 250.00% | 140.65% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Bulan | 12 | Rp 785.871.440,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 785.871.440,00 | 30 | Rp 1.741.495.932,00 | 30 | Rp 1.741.495.932,00 | 250.00% | 221.60% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah waktu Pelayanan Umum Kantor yang terlaksana | Bulan | 12 | Rp 604.295.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 604.295.000,00 | 30 | Rp 1.131.473.600,00 | 30 | Rp 1.131.473.600,00 | 250.00% | 187.24% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah waktu Penyedia Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional | Bulan | 12 | Rp 302.181.762,00 | 0 | Rp 0,00 | 12 | Rp 302.181.762,00 | 30 | Rp 612.387.255,00 | 30 | Rp 612.387.255,00 | 250.00% | 202.66% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 2 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Pemeliharaan Mebel yang Terlaksana | Buah | 150 | Rp 12.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 150 | Rp 12.000.000,00 | 26 | Rp 22.395.000,00 | 26 | Rp 22.395.000,00 | 17.33% | 186.63% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Unit | 10 | Rp 32.470.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 10 | Rp 32.470.000,00 | 39 | Rp 46.465.000,00 | 39 | Rp 46.465.000,00 | 390.00% | 143.10% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana atau bangunan lainnya | Paket | 1 | Rp 4.306.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 4.306.000,00 | 1 | Rp 46.325.000,00 | 1 | Rp 46.325.000,00 | 100.00% | 1,075.82% | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |