| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | - Jumlah laporan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | Laporan | 3 | Rp 485.176.000,00 | 1 | Rp 313.330.000,00 | 1 | Rp 100.000.000,00 | 1 | Rp 156.659.550,00 | 2 | Rp 469.989.550,00 | 66.67% | 96.87% | Dinas Kehutanan |
| 2 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi | Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi | Operasi | 15 | Rp 695.976.000,00 | 13 | Rp 524.229.000,00 | 1 | Rp 150.000.000,00 | 2 | Rp 111.930.000,00 | 15 | Rp 636.159.000,00 | 100.00% | 91.41% | Dinas Kehutanan |
| 3 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi | Ha | 100 | Rp 150.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 100 | Rp 150.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 4 | Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi | Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem | Ha | 30 | Rp 357.851.000,00 | 15 | Rp 128.772.112,00 | 15 | Rp 225.000.000,00 | 15 | Rp 123.433.750,00 | 30 | Rp 252.205.862,00 | 100.00% | 70.48% | Dinas Kehutanan |
| 5 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi | Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti | Permohonan | 1 | Rp 50.000.000,00 | 1 | Rp 155.409.499,00 | 1 | Rp 50.000.000,00 | 1 | Rp 5.250.000,00 | 2 | Rp 160.659.499,00 | 200.00% | 321.32% | Dinas Kehutanan |
| 6 | Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi | Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi | Dokumen | 1 | Rp 50.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 50.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 7 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif | Desa | 2 | Rp 400.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 2 | Rp 400.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Kehutanan |
| 8 | Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA | Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi | Dokumen | 2 | Rp 185.000.000,00 | 1 | Rp 81.190.282,00 | 1 | Rp 100.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 81.190.282,00 | 50.00% | 43.89% | Dinas Kehutanan |
| 9 | Perencanaan Pengelolaan TAHURA | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan | Dokumen | 2 | Rp 425.000.000,00 | 1 | Rp 359.536.647,00 | 1 | Rp 50.000.000,00 | 1 | Rp 310.156.291,00 | 2 | Rp 669.692.938,00 | 100.00% | 157.57% | Dinas Kehutanan |
| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani | Ha | 477 | Rp 4.729.562.764,00 | 225 | Rp 6.850.422.200,00 | 126 | Rp 2.359.599.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 225 | Rp 6.850.422.200,00 | 47.17% | 144.84% | Dinas Kehutanan |