| No | Jenis Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output) | Satuan | Target Kinerja dan Anggaran RPJMD & Renstra PD Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tahun 2023 (%) | OPD Penanggung Jawab | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | Kinerja | Rp. | |||||
| 1 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Dokumen | 2 | Rp 63.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 33.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Perkebunan dan Hortikultura |
| 2 | Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian | Dokumen | 2 | Rp 63.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 1 | Rp 33.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Perkebunan dan Hortikultura |
| 3 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | Dokumen | 19 | Rp 63.000.000,00 | 15 | Rp 2.773.975.451,00 | 4 | Rp 33.000.000,00 | 91 | Rp 18.443.063.790,00 | 106 | Rp 21.217.039.241,00 | 557.89% | 33,677.84% | Dinas Perkebunan dan Hortikultura |
| 4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | Dokumen | 8 | Rp 63.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 4 | Rp 33.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Perkebunan dan Hortikultura |
| 5 | Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian | Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara | Unit | 8 | Rp 42.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 4 | Rp 22.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 0 | Rp 0,00 | 0.00% | 0.00% | Dinas Perkebunan dan Hortikultura |
| 6 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | Unit | 8 | Rp 42.000.000,00 | 0 | Rp 0,00 | 4 | Rp 22.000.000,00 | 3 | Rp 3.441.507.250,00 | 3 | Rp 3.441.507.250,00 | 37.50% | 8,194.06% | Dinas Perkebunan dan Hortikultura |